Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003880
Monto de la Factura
₲ 11.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.128.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
051/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10949
Monto Contrato
₲ 80.570.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.201.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.201.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia