Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005842
Monto de la Factura
₲ 621.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105736
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
051/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10949
Monto Contrato
₲ 80.570.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.201.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.201.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia