Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010373
Monto de la Factura
₲ 93.800
Nro. Solicitud de Transferencia
20571
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2010
Fecha de la Transferencia
22-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0306
Monto Contrato
₲ 93.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo