Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069713
Monto de la Factura
₲ 22.617.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
15-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.617.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2019
Monto Contrato
₲ 22.617.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.508.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.508.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185611
Nombre de la Licitación
Adq. de Chapas y Reveladores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil