Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 8.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108464
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13719
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.807.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.807.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203080
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional