Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 13.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94534
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
43/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16593
Monto Contrato
₲ 24.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.522.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.522.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores y Equipos de Computación para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas