Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0002595
Monto de la Factura
₲ 1.275.300
Nro. Solicitud de Transferencia
91765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
046/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13618
Monto Contrato
₲ 1.275.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología