Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 7.056.784
Nro. Solicitud de Transferencia
34718
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
09-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.056.784
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
026/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2722
Monto Contrato
₲ 7.056.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.709.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.709.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay