Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49727
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3648
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190789
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas