Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2453575
Monto de la Factura
₲ 2.100.838
Nro. Solicitud de Transferencia
93219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.838
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAED S.A.
RUC
80025268-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15953
Monto Contrato
₲ 2.100.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205065
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS( ITEM I) Y TÓNER(ITEM II)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados