Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040138
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41067
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3059
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.464.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.464.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187396
Nombre de la Licitación
seguro de Seguro
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno