Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7387
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar