Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004176
Monto de la Factura
₲ 761.530
Nro. Solicitud de Transferencia
91526
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
349/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14569
Monto Contrato
₲ 761.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero