Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013269
Monto de la Factura
₲ 8.917.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.917.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6736
Monto Contrato
₲ 8.917.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.480.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.480.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar