Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003714
Monto de la Factura
₲ 1.853.249
Nro. Solicitud de Transferencia
104413
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.249
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8757
Monto Contrato
₲ 2.171.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.762.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.762.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COCINA PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia