Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8279
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193452
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)