Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8279
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193452
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)