Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 31.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8504
Monto Contrato
₲ 31.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.547.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.547.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional