Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006856
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46727
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
905
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0305
Monto Contrato
₲ 694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 691.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo