Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4894085
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS
RUC
923857-3
Número de Contrato
28/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4499
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.260.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.260.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191420
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA (capacit, Instalación,Configuración de Software)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados