Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001898
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10396
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional