Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 14.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45982
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.039.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5407
Monto Contrato
₲ 14.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.350.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.350.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194504
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica