Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 67.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13022
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2011
Fecha de la Transferencia
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO CRISPIN GONZALEZ MORINIGO
RUC
2365636-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18623
Monto Contrato
₲ 67.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.115.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.115.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes