Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015383
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49737
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1522
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188524
Nombre de la Licitación
Servicio de Eventos y Ceremoniales
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala