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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017804
Monto de la Factura
₲ 15.393.207
Nro. Solicitud de Transferencia
52280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.393.207

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
Nº 160
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6421
Monto Contrato
₲ 15.393.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.638.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.638.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201525
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA RED METROPOLITANA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero