Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
327/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12673
Monto Contrato
₲ 952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero