Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012783
Monto de la Factura
₲ 9.977.860
Nro. Solicitud de Transferencia
93913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.977.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16495
Monto Contrato
₲ 9.977.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.488.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.488.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193736
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes