Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 5.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.778.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAED S.A.
RUC
80025268-3
Número de Contrato
00267
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15091
Monto Contrato
₲ 5.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.494.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.494.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartucho para Fotocopiadora e Impresora
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas