Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010554
Monto de la Factura
₲ 849.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15270
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.588.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.588.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191585
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social