Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120800
Monto de la Factura
₲ 16.040.245
Nro. Solicitud de Transferencia
49733
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.040.245
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4910
Monto Contrato
₲ 16.040.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.253.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.253.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas