Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 8.441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.441.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
949
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11838
Monto Contrato
₲ 13.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.409.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.409.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo