Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 31.868.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105445
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.868.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15609
Monto Contrato
₲ 45.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.294.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.294.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194775
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Edificio
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo