Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 7.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.996.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0353
Monto Contrato
₲ 7.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.604.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.604.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192674
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer