Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008789
Monto de la Factura
₲ 464.285
Nro. Solicitud de Transferencia
50529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.285
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5054
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.605.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.605.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr