Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021520
Monto de la Factura
₲ 7.584.420
Nro. Solicitud de Transferencia
59674
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.584.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7864
Monto Contrato
₲ 7.584.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.212.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.212.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas