Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0010530
Monto de la Factura
₲ 692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11870
Monto Contrato
₲ 692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195043
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo