Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002834
Monto de la Factura
₲ 9.647.920
Nro. Solicitud de Transferencia
52641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.647.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6924
Monto Contrato
₲ 9.647.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.174.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.174.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201526
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero