Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001783
Monto de la Factura
₲ 3.923.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41948
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.923.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1569
Monto Contrato
₲ 12.222.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.623.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.623.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191682
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social