Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0048591
Monto de la Factura
₲ 8.299.200
Nro. Solicitud de Transferencia
59310
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.299.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1569
Monto Contrato
₲ 12.222.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.623.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.623.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191682
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social