Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009930
Monto de la Factura
₲ 18.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99207
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.408.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11341
Monto Contrato
₲ 18.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.334.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.334.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203257
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIODICOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación