Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7685292
Monto de la Factura
₲ 2.890.679
Nro. Solicitud de Transferencia
61655
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.679
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9299
Monto Contrato
₲ 2.890.679
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.748.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.748.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados