Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001610
Monto de la Factura
₲ 64.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.135.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15707
Monto Contrato
₲ 64.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.991.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.991.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS,CALCULADORAS,CAMARA FOTOGRAFICA Y FILMADORA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional