Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033081
Monto de la Factura
₲ 29.339.750
Nro. Solicitud de Transferencia
88376
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.339.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10700
Monto Contrato
₲ 29.339.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.901.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.901.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191556
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social