Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001783
Monto de la Factura
₲ 5.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78821
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2115
Monto Contrato
₲ 7.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.213.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.213.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187171
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii