Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005783
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
351/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15813
Monto Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.958.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.958.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero