Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078577
Monto de la Factura
₲ 1.809.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69524
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.809.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7532
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.186.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.186.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil