Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 4.078.750
Nro. Solicitud de Transferencia
34966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
15-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.078.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
72/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2490
Monto Contrato
₲ 6.995.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.653.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.653.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185615
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil