Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005865
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91588
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
174/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13918
Monto Contrato
₲ 12.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.295.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.295.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202898
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE CENTRAL TELEFONICA - 2DA. ETAPA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero