Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 3.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA LEZCANO
RUC
1871105-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15361
Monto Contrato
₲ 3.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.804.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.804.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187543
Nombre de la Licitación
Productos de Impresión y Artes Graficas
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno