Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001997
Monto de la Factura
₲ 5.892.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91044
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.892.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
27/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15252
Monto Contrato
₲ 5.892.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.607.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.607.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp